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納稅申報(bào)系統(tǒng)的升級(jí),納稅人需要更加注重系統(tǒng)的升級(jí)。納稅申報(bào)系統(tǒng)可根據(jù)升級(jí)內(nèi)容,自動(dòng)判斷和申報(bào)納稅人的納稅申報(bào)類型。納稅申報(bào)表升級(jí)后,納稅人需要對(duì)系統(tǒng)升級(jí)上報(bào)或減少非功能功能上報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)匹配,然后生成完整的系統(tǒng)升級(jí)。下面很多米邊肖都整理了納稅申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)后的納稅人識(shí)別流程分析。

升級(jí)版本:納稅人識(shí)別程序:

1.【/s2/】登錄系統(tǒng)【/s2/】【/br/】

2.【/br/】升級(jí)改造【/br/】功能【/br/】

(1)登錄系統(tǒng)。點(diǎn)擊“我要申請(qǐng)”進(jìn)入“發(fā)票開具申請(qǐng)”模塊。進(jìn)入發(fā)票開具申請(qǐng)“功能申請(qǐng)”模塊后,點(diǎn)擊“發(fā)票申請(qǐng)”按鈕,點(diǎn)擊“抵扣勾選”。選擇“抵扣勾選”項(xiàng)下的“抵扣勾選”項(xiàng)下面的“抵扣勾選”項(xiàng)。點(diǎn)擊“在“身份確認(rèn)”項(xiàng)下“確認(rèn)”項(xiàng)下,再點(diǎn)擊“身份確認(rèn)”項(xiàng)下面的“數(shù)據(jù)處理”項(xiàng)。確認(rèn)后進(jìn)入新的發(fā)票登記頁(yè)面。

(2)進(jìn)入抵扣勾選模塊后,點(diǎn)擊“特殊”項(xiàng)下的“抵扣勾選”項(xiàng)。頁(yè)面如下:

稅務(wù)登記證:納稅人身份信息。納稅人身份信息需與稅務(wù)登記證件上的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼和納稅人識(shí)別號(hào)。

發(fā)票認(rèn)證扣款項(xiàng)下限:納稅人通過(guò)身份證號(hào)碼和認(rèn)證稅務(wù)登記證號(hào)碼采集認(rèn)證后,當(dāng)場(chǎng)從認(rèn)證前上抵扣。

(3)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)。

(4)增值稅普通發(fā)票認(rèn)證。

認(rèn)證發(fā)票樣式:

一、新的發(fā)票專用章。

二、增值稅普通發(fā)票上“開票限額”欄的對(duì)應(yīng)欄目。

三、增值稅普通發(fā)票上“開票限額”欄的“抵扣”欄,顯示上一欄的金額,納稅人是普通納稅人還是小規(guī)模納稅人。

四、增值稅普通發(fā)票上“專用發(fā)票最高開票限額”欄的“銷售方”欄。

5.如果你是輔導(dǎo)期新來(lái)的老增值稅發(fā)票,首先要把剛開的發(fā)票上的稅額轉(zhuǎn)到新的增值稅發(fā)票上,然后向銷售方開具發(fā)票,最后才是上一欄的對(duì)應(yīng)欄目,可以抵扣。

六、發(fā)票未開具的發(fā)票應(yīng)如何處理?

,一納稅人(以下簡(jiǎn)稱納稅人)出售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),取得的不動(dòng)產(chǎn)在開具發(fā)票的備注欄中“備注欄”可按照規(guī)定適用免征增值稅政策;出售房地產(chǎn)的,不在《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于銷售房地產(chǎn)有價(jià)證券適用增值稅政策的公告》(中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第4號(hào))中填寫銷售方銷售房地產(chǎn)的“預(yù)收款”和“房地產(chǎn)銷售”明細(xì),但未按規(guī)定填寫抵扣金額,不能按照抵扣項(xiàng)目計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。