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很多朋友對(duì)于單位內(nèi)部XX自查報(bào)告和內(nèi)部控制XX報(bào)告有出具保留意見的嗎不太懂，今天就由小編來為大家分享，希望可以幫助到大家，下面一起來看看吧！

迎接XX注意事項(xiàng)

1.搭建迎審體系

迎審體系是審前準(zhǔn)備的第一步，也是迎審工作的基礎(chǔ)。

在單位內(nèi)部，一方面要強(qiáng)調(diào)一把手負(fù)責(zé)，由一把手親自掛帥，擔(dān)任迎審小組的組長，提高全員迎審意識(shí)。另一方面，在具體的工作中，要指派公司副總作為負(fù)責(zé)人，同時(shí)指派在公司內(nèi)部具備較高威信和較強(qiáng)溝通能力的員工作為具體聯(lián)絡(luò)人。在這里要說明一下，XX署的XX和一般檢查不一樣，時(shí)間緊任務(wù)重，常常當(dāng)天下班后發(fā)清單，第二天下班前甚至中午前就需要，所以具體聯(lián)絡(luò)人的選擇很關(guān)鍵，既有較強(qiáng)工作能力，也能夠有效溝通各部門，這樣才能高效迎審。

同時(shí)，在總部的各部門、下屬二級(jí)單位也必須要求上報(bào)XX對(duì)接的一把手和具體聯(lián)絡(luò)人員，并盡快建立迎審聯(lián)絡(luò)群，及時(shí)傳達(dá)迎審要求，統(tǒng)一大家的思想，做到上下一體，揮之如臂。

2.開展審前培訓(xùn)

當(dāng)迎審體系建立之后，就可以開展審前培訓(xùn)工作了。

審前培訓(xùn)工作通常包括以下幾項(xiàng)：

（1）XX資料提供的流程，如要經(jīng)過各單位的一把手審核，確保資料真實(shí)準(zhǔn)確。

（2）訪談的注意事項(xiàng)，如客觀如實(shí)回答，對(duì)事實(shí)不清楚的要了解后再做回答。

（3）其他的注意事項(xiàng)，如對(duì)取證單和整改的要求，這一部分下文會(huì)詳細(xì)講述。

3.開展審前自查

如果距離XX署進(jìn)場還有相對(duì)富裕的時(shí)間，也可以組織審前自查，及早規(guī)范和化解風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。審前自查的內(nèi)容主要包括以下幾項(xiàng)：

（1）以前年度發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。XX署會(huì)查看公司的內(nèi)部XX報(bào)告、巡視報(bào)告及其他資料，所以提前將以前年度發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行回頭看，尤其是持續(xù)整改或整改落實(shí)不到位的，要重點(diǎn)關(guān)注，一定要在XX署進(jìn)場前力爭整改完成。

（2）常見問題自查。這主要針對(duì)以前年度沒有接受過檢查或接受檢查較少的公司。很多企業(yè)已經(jīng)將XX過程中遇到的常見問題進(jìn)行梳理，整理出《常見問題清單》，可以讓所屬各家企業(yè)進(jìn)行自查，及時(shí)改正，最大程度地化解XX風(fēng)險(xiǎn)。

（3）重點(diǎn)XX事項(xiàng)。XX署的檢查是有一定規(guī)律的，會(huì)重點(diǎn)關(guān)注一些事項(xiàng)，比如投資決策流程、兩金、處僵治困等。在企業(yè)的日常經(jīng)營中往往或多或少地忽略了以上事項(xiàng)，此時(shí)就要重點(diǎn)關(guān)注，是否執(zhí)行到位，是否存在流程上的缺失，并盡快整改完善。

什么是社會(huì)監(jiān)督 內(nèi)部監(jiān)督

內(nèi)部監(jiān)督是指，監(jiān)督主體與監(jiān)督對(duì)象之間具有直接的行政隸屬關(guān)系，這種監(jiān)督主體是XX機(jī)關(guān)自身的。

外部監(jiān)督是指監(jiān)督主體與監(jiān)督對(duì)象之間，不具有直接行政隸屬關(guān)系，這種監(jiān)督主體是XX機(jī)關(guān)以外的其他機(jī)關(guān)、組織和公民個(gè)人。

內(nèi)部監(jiān)督比如督察監(jiān)督，法制部門監(jiān)督等。

外部監(jiān)督包括國家權(quán)力機(jī)關(guān)的監(jiān)督，行政監(jiān)察的監(jiān)督，檢查監(jiān)督，社會(huì)監(jiān)督等。

顧名思義，內(nèi)部監(jiān)督就是通過內(nèi)部的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，部門聯(lián)動(dòng)，自查自糾等及時(shí)發(fā)現(xiàn)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)問題；而社會(huì)監(jiān)督屬于外部監(jiān)督，是通過社會(huì)公眾對(duì)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的問題進(jìn)行的監(jiān)督。

京東年報(bào)XX怎么做

京東年報(bào)XX需要按照相關(guān)規(guī)定提交公司財(cái)務(wù)報(bào)表、XX報(bào)告和公司章程等文件，進(jìn)行XX、披露和公示工作。具體包括以下步驟：

1.準(zhǔn)備年報(bào)文件，包括2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表、XX報(bào)告、經(jīng)營情況報(bào)告和公司章程等。

2.進(jìn)行內(nèi)部XX和自查工作，確保報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性。

3.委托第三方進(jìn)行外部XX，并及時(shí)糾正XX意見中的問題和XX。

4.提交年報(bào)材料到相關(guān)部門，按照要求填寫申報(bào)表格和相關(guān)證明材料。

5.等待相關(guān)部門的審核和公示，或接受監(jiān)管部門的檢查和調(diào)查。

6.根據(jù)監(jiān)管部門的反饋意見，及時(shí)整改、完善和補(bǔ)充相關(guān)信息。

7.最后，完成年報(bào)XX工作，實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營的規(guī)范化和透明化管理。

內(nèi)部控制XX報(bào)告有出具保留意見的嗎

答：內(nèi)部控制XX報(bào)告不能出具有保留意見的報(bào)告。原因是：

內(nèi)部XX是企業(yè)內(nèi)部XX機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)進(jìn)行，因而必須如實(shí)反應(yīng)、如實(shí)報(bào)告，否則就失去了自查自糾的功效。

內(nèi)部XX和外部XX的區(qū)別

1、XX性不同。內(nèi)部XX的XX性包含兩方面，一方面是指內(nèi)審人員履職時(shí)免受威脅，另外一方面指XX組織機(jī)構(gòu)的XX，即與董事會(huì)的匯XX系的XX。相比外部XX常用的《XXXX準(zhǔn)則》，因兩者的目標(biāo)不同和服務(wù)對(duì)象不同，導(dǎo)致兩者XX性不相同。

2、兩者的XX目標(biāo)不同。外部XX的目標(biāo)常常受到法律和服務(wù)合同的XX，如常見業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)報(bào)表XX的目標(biāo)是財(cái)報(bào)的合法性、公允性作出評(píng)價(jià)，而內(nèi)部XX的目的是評(píng)價(jià)和改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和公司治理流程的有效性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。

3、兩者關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域不同。外部XX的關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域受到法律和合同的指定，例如財(cái)務(wù)報(bào)表XX中，外部XX主要側(cè)重點(diǎn)是會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量和合規(guī)性，也就是對(duì)財(cái)報(bào)的合法性、公允性作出評(píng)價(jià)。而內(nèi)部XX主要側(cè)重點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法合規(guī)、目標(biāo)達(dá)成、經(jīng)營效率等方面。

OK，本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。