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深圳網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳登錄后,選擇您需要操作的“我要辦稅”功能,即“在電子稅務(wù)局-頂部服務(wù)廳登錄,選擇【我要辦稅】。下拉頁(yè)面,選擇綜合信息確認(rèn)-選擇【綜合信息確認(rèn)】功能,輸入需要驗(yàn)證的項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。如果可以用驅(qū)動(dòng)身份證或身份證簽字的照片代替紙質(zhì)文件,則無(wú)法操作。下拉頁(yè)面,選擇【企業(yè)所得稅年度匯算清繳】-確認(rèn)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表(企業(yè)納稅)-確認(rèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表)-核實(shí)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表。

【一】到“信用信息采集”模塊進(jìn)行登錄,選擇您需要處理的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”功能,然后單擊“保存”鍵,選擇您需要執(zhí)行的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表)或企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表)保存功能。

如果需要前置審批或不需要使用前置審批,則點(diǎn)擊【企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)】-【企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)】進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面。

【二】使用“信息管理”模塊進(jìn)行登錄,可以選擇獲取最新的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表)。使用“信息采集”模塊登錄企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表后,點(diǎn)擊【確定】按鈕,選擇您需要執(zhí)行的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表)或企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表)。

【三】備份【企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)】按鈕,下載填寫(xiě)最新版本的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”按鈕,在“第一步”欄目中選擇需要執(zhí)行的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表)和年度納稅申報(bào)表(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表),才能填寫(xiě)新版本。

【四】增加申報(bào)對(duì)象:【備注】未列入“固定資產(chǎn)”的固定資產(chǎn)(不包括已繳納的固定資產(chǎn));【備注】本表附送的“固定資產(chǎn)”(不包括已繳納的固定資產(chǎn))、“受益人”(不包括已納稅但憑證記載的內(nèi)容)等項(xiàng)目;

【備注】《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi),2017年版)》中“相關(guān)說(shuō)明”部分表單如下:

【備注】填報(bào)須知:

1.《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi),2017年版)》、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》、《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》;

2.《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105050);

【注】——《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)(B104000)、《資產(chǎn)損失(專(zhuān)項(xiàng)申報(bào))稅