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山東稅務(wù)網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)

一、山東企業(yè)登錄山東電子稅務(wù)局,使用“電子稅務(wù)”進(jìn)行登錄,選擇要進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的發(fā)票類型和征收率。

二、進(jìn)入“山東電子稅務(wù)局”后選擇“山東省增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”。

三、選擇要抵扣的發(fā)票日期。

四、抵扣的發(fā)票類型和征收率。

五、發(fā)票備注欄、發(fā)票經(jīng)理人欄等。

六、點(diǎn)擊【下一步】,選擇要抵扣的發(fā)票類型,點(diǎn)擊【下一步】,點(diǎn)擊【下一步】,將彈出付款單。

七、掃描錄入。

【/s2/】開通【/s2/】后,點(diǎn)擊【下一步】,點(diǎn)擊【下一步】,彈出提示,點(diǎn)擊【下一步】。

八、選擇要抵扣的發(fā)票類型。

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七、選擇要抵扣的發(fā)票類型。

十一、購買不動(dòng)產(chǎn),登記發(fā)票,作為入庫,然后沖登記或購買,然后按照增值稅專用發(fā)票注銷,扣除退款。

十一、填寫購買買方取得的增值稅專用發(fā)票,注銷后再核對(duì)原因,報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。

【/s2/】九、填寫納稅申報(bào)表【/s2/】

十、填寫納稅申報(bào)表,核對(duì)是否有錯(cuò)報(bào),未繳或未繳,開具正確,待比對(duì)后,進(jìn)行【補(bǔ)正】。

十、納稅申報(bào)表[/s2/】

十一、選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【/s2/】

一、取得不含稅銷售額的納稅評(píng)估調(diào)整申請(qǐng)表,納稅人注銷時(shí)須按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)說明》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))規(guī)定的數(shù)額,逐項(xiàng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料》所附的內(nèi)容。

二、納稅人形式的調(diào)整(一)申請(qǐng)、審批補(bǔ)正、理順、調(diào)整應(yīng)納稅額的,可在稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的納稅評(píng)估范圍內(nèi)計(jì)算作相應(yīng)的納稅調(diào)整。

(二)如果納稅人按照《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))第十五條規(guī)定,不在應(yīng)納稅范圍內(nèi)的情形,納稅人應(yīng)按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)說明》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))第十一條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)說明》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的規(guī)定,在稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的納稅評(píng)估范圍內(nèi)填寫附表一。

其他納稅人可以根據(jù)《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)說明》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))或現(xiàn)行政策規(guī)定在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),按照銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)說明填寫,并轉(zhuǎn)為可抵扣項(xiàng)目。

納稅人按照上述規(guī)定銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)說明和不動(dòng)產(chǎn)說明填寫,不在應(yīng)稅范圍內(nèi)的情形,納稅人應(yīng)按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)說明》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的規(guī)定填寫,不得直接填寫《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、房地產(chǎn)說明》,但有下列情形之一的,不得“填寫銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)說明”。